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亚马逊开店一定要申请VAT税号吗
VAT全称Value Added Tax, 也就是增值税,是欧盟国家普遍使用的售后增值税!

英国税务和海关总署(HMRC)新规定,海外商家/个人在英国的免税额度(VAT THRESHOLD)将被取消。

2012年12月1日

2016年9月1日

英国税务局规定amazom和eBay卖家必须要征收VAT,否则amazom和eBay平台将被判定对漏税承担责任。

英国税务局数据和其他国家税务局、银行等平台同步。

2017年4月起

2017年9月1日

AMAZOM和EBAY迫于税务局压力,提出9月份如果没有VAT税号,将不能FBA,并会移除销售权,影响到店铺正常运营

跨境电商如何解决境外税务事宜

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VAT税号注册后需要做什么

在线问答

  • 1、是否应当补缴在VAT申请之前应当缴纳的VAT?

    在您申请英国VAT时,您应当诚实地向英国税务部门披露其所需的信息,并在英国税务部门要求时,及时向英国税务部门缴纳VAT申请之前符合其VAT增值税规定的应税税额。

    加入您新成立一个独立的法人实体或以其他独立的身份,而重新进行英国VAT增值税应税销售,即使您以此新法人身份申请了英国VAT并因而没有被英国税务部门立即要求补缴VAT增值税款,您仍有可能在之后被英国税务机关调查并被要求补缴相应税款乃至处以其他处罚及/或强制措施。

    一般缴纳的VAT是(sale price-各项开支)*税费-入关VAT,而入关的VAT=(货值+头程运费+关税)*20% (以英国站为例)。

    关于欧洲站VAT其实很早就提上了议程,只是官方和平台并没有强制要求卖家必须执行,但如果接下来有这类的要求,对中国卖家是有一定影响,阵痛难免,但却可以肃清目前整个行业的价格战不良风气。

    目前看来,英国站根据英国政府的要求成为了第一个要求提供VAT税号的站点。英国税务海关总署(HMRC)的最新数据显示,每年约有131亿英镑的英国增值税(约占11%)未被支付,相当于英国整体税收40%的缺口。随着各大平台不断整治风气,中国制造在世界品牌道路不断迈进,想依靠电商平台货销全球,在海外市场树立品牌,遵循当地税务法则便是当务需要学习的课程。退一万步说,仅仅为了账号安全,申请VAT也是未来的必然之举。

  • 2、英国VAT可以在欧盟国家通用吗?

    不可以,欧盟国家的VAT都是独立的

  • 3、VAT被查后到底该怎么办?

    关于近期很多人说老账号千万不要填刚申请的税号,被税局抽查要求补税或者封账号。具体原因如下:

    1)税务局要求只要在英国有销售,就要有VAT号。(但目前亚马逊平台并没有强制要求卖家填写VAT)

    2) 按照税局要求,亚马逊后台填写VAT号的应当按照实际运营的时间来填写。如果按照申请VAT的时间去填写,税局抽查出来还是会要求补缴之前的税费。

    以目前税局的态度以及近期处理的case来看,只要被查,不管你经营时间长短,VAT税都是要补缴的。对于经营时间比较长,被查之后不选择补税的账号,有几个建议供大家探讨下:

    1)暂停大批量海运,选择空运补货。

    2)每天关注邮箱,因为税局的邮件跟平常邮件一样,容易被忽略。

    3)万一账号被查,尽快清仓。

    4)考虑下新账号的后期运营税务这块正规化操作。

    据另外的卖家讨论,现在还有一种操作方法,放弃老账号,用新账号跟卖老账号,但方法是否可行,还得考虑很多因素。以上是征集了几个卖家的做法,希望有帮助,欢迎提供更好的建议或指正。

  • 4、如何计算VAT?

    关税 = 货物申报价值 * 关税税率

    进口增值税 =(申报货值 + 头程运费 + 关税)* 20%

    销售增值税 = 销售额 / 6

  • 5、现在注册VAT,VAT什么时候能下来?

    申请不同国家的VAT,时效是不一样的,英国VAT会稍快一些,现在也要两周多,德国VAT申请比较复杂就会慢些。具体的时效是要看税局的办事效率了,现在申请注册VAT的人比较多,所以现在时间会慢一些,还需要申请注册VAT的朋友能耐心等待,每个注册的人都说自己很急,可是税局并不会按照急缓轻重来处理。唯一能做的就是在申请VAT的时候,把资料提供完整,尽量让资料没有问题,这样在税局那边能保证一次通过,能避免补充或修改资料而耽误的时间。

  • 6、每个季度申报英国VAT,都需要我们准备什么材料?

    越详细越好。季度税务申报所需材料:

    进项单据即进口增值税纳税文件,C79文件 或 物流公司提供的账单;

    销项单据,即开具给客人的账单 或paypal销售数据 或 银行月度账单;

    采购及销售数据,货品采购单据

    其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据。

  • 海外仓储的卖家需要缴纳英国VAT吗?

    2018-01-05

  • 什么是英国VAT增值税?

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  • 1、卖家不缴纳增值税会有什么后果?

    卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向eBay举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。

  • 2、VAT的申报周期是多长?

    申报期间说明

    1) 第一个申报期 商家收到英国VAT号码之后,第一个申报期,会在HMRC的信件说明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期。

    一般而言,如果商家在 2012年10月21日 取得VAT号码,第一个申报期则是 2012年10月21日-2012年11月30日 。 商家需要在 2012年12月1日-31日 之间,把 10月21日-11月30日 的交易如实申报,并且缴纳相应税款。

    2) 后续申报期 第一个申报期之后,回复正常的申报期,三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间不一样,则不同商家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。

  • 3、是否可以使用其他公司的VAT号码吗?

    每个增值税VAT号码都是唯一的,您应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。

  • 4、如果公司名称更改,还可以继续使用以前注册的VAT税号吗?

    a.   若只是由于原公司更改了公司名称,公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码,你只需要提供新的公司名称以及营业执照,代理通知英国税局对该VAT税号做公司名称更改即可;

    b.   若是重新注册了公司,公司证书代码已改变,则需要注册新的VAT号码。

  • 5、注册后做0申报,是否会有影响?不交税有什么影响?

    a.   申请注册VAT下来后,即便没销售额,也需要每季度定期做税务申报,可选择由代理代为申报或自行申报;

    b.   没有销售额,但当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,有退税;

    c.   没有销售额,当期无进口清关,做0申报;

    d.   有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,进口税金单可抵扣。进>销,有退税;进<销,需补缴抵扣多出的销售税;

    e.   有销售额,当期无进口清关,或有进口清关,但无进口税金单产生,需做0申报,并缴销售税;

    f.   若申报后需要缴纳一定税费,请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕,若延迟交税,HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重会对该纳税人进行起诉。

  • 6、注册完英国VAT,是否拥有在英国银行账户?

    英国VAT注册后,申请人会获得英国VAT证书及英国EORI海关号信息; 英国银行账号需以英国公司身份才能开通,与税号并不相关。

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